Durch den Basler Bankenausschuss wird ein Rahmenwerk für die unternehmensweite Aggregation von Risikokennzahlen entwickelt, das in Deutschland durch die 5. MaRisk-Novelle umgesetzt wird. National systemrelevante Banken müssen die Anforderungen voraussichtlich ab Januar 2019 erfüllen, global systemrelevante Banken bereits ab Januar 2016.

Auf die Kreditinstitute kommen zahlreiche Anforderungen zur Governance & Infrastruktur, Risikodatenaggregation und Risikoberichterstattung zu, die in vier Handlungsfeldern mit erheblicher IT-Beteiligung resultieren.

Unsere Leistungsangebote für das Thema Risk Data Aggregation:

• Analyse der gesetzlichen Anforderungen aus BCBS 239 und der nationalen Umsetzung durch die 5. MaRisk-Novelle
• Aufnahme der Fachanforderungen, Abstimmung der regulatorischen Umsetzungsnotwendigkeiten auf die hausindividuelle Ausgangslage
• Ableitung des konzernweiten IT-Zielbilds für die Risikodatenaggregation und Übertragung auf die systemindividuelle Vorhabensplanung 2016-2018
• Spezifikation und Implementierung zentraler Data Ware House-Anwendungen
• Systemnahe Fachkonzeption, Testbegleitung und Umsetzung in der IT-Architektur
• Management von Migrations- und Softwareeinführungsprojekten